Misiunea de audit intern la SC Termica SA

SC TERMICA SA a fost constituita prin Hotararea Consiliului Local al Muncipiului Suceava nr. 64/2002 si 80/2002 prin aport in natura si numerar in baza HG 104/2002 privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale "Termoelectrica" -S.A. în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora si OUG 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale aprobata prin L643/2002.

Obiectul de activitate al S.C. TERMICA S.A. consta in producerea si livrarea energiei electrice in Sistemul Energetic National, producerea energiei termice in scopul asigurarii necesarului de energie termica solicitat de consumatorii urbani (apa fierbinte) si consumatorii industriali (abur si apa fierbinte), producerea de apa tratata, dedurizata si demineralizata, transportul si distributia energiei termice sub forma de apa fierbinte necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere pentru intreg municipiul,

activitate concesionata de la Consiliul Local din anul 2000.

SC TERMICA SA Suceava detine din anul 2000 ( prin preluarea de la SE Suceava) contractul de concesiune asupra retelei de termoficare a Municipiului Suceava , respectiv instalaţii aflate în exploatare în reţeaua de transport si distribuţie cu următoarele caracteristici :3

- 49 puncte termice

- 52,04 km reţele de termoficare primare , cu dimensiuni intre 50 – 800 mm

- 409,44 reţele de termoficare secundare , cu dimensiuni cuprinse între 15 – 300 mm

Structura consumatorilor de energie termica ai SC TERMICA SA Suceava este urmatoarea:

- 24.820 apartamente, cu aproximativ 60.000 locatari, în 97 asociaţii de proprietari

- 155 case particulare

- 530 agenţi economici

- 38 unităţi bugetare

In ceea ce priveste productia de energie electrica SC TERMICA SA SUCEAVA SA detine - cota de 0.4% din productia de energie electrica livrata in retele de catre unitati producatoare de energie electrica dispecerizabila(2008).

Gestionarea resurselor umane într-- institutie publica reprezinta - functie suport importanta, fiind un domeniu de preferinta al activitatii auditorului intern, justificata în mare masura de multitudinea de procese care sunt derulate si în mod implicit de riscurile care le însotesc.

Misiunea de audit intern are scopul de a da asigurari managementului asupra modului de organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din cadrul entitatii, a functionalitatii sistemului de control intern, respectiv a conformitatii cu cadrul legislativ normativ.

Misiunea de audit intern "AUDITUL INTERN AL CICLULUI SALARII PERSONAL LA S.C TERMICA S.A" este realizata în baza Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, a Normelor metodologice generale aprobate prin O.M F.P nr.38/2003 privind exercitarea activitatii de audit public intern si a Planului de audit public intern pentru anul 2011, la Serviciul Resurse Umane în perioada 08.01.2011-30.03.2011.

Desfasurarea misiunii de audit public intern presupune parcurgerea etapelor si procedurilor prevazute de normele metodologice generale.

S.C TERMICA S.A

Compartimentul Audit Intern

Nr. 1/08.01.2011

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, a O.M.F.P. nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activitatii de audit intern, a Ordinului managerului general nr. 12/2003 prin care s-au aprobat Normele proprii de exercitare a auditului intern în cadrul entitatii publice si a Planului de audit intern pentru anul 2011, se va efectua misiunea de audit intern la Serviciul Resurselor Umane în perioada 08.01.2011 - 30.03.2011.

Scopul misiunii de audit este de a da asigurari asupra modului de organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din entitatea publica si a conformitatii cu cadrul legislativ si normativ aplicabil.

Obiectivul misiunii de audit intern este:

Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului

Mentionam ca se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din entitatea publica.

Misiunea de audit public intern va fi realizata de Pop Mircea. Supervizorul misiunii este seful structurii de audit public intern.