Audit - modul de organizare a activității de tehnologia informației din Primăria Municipiului Fălticeni

Primăria Municipiului Fălticeni

Compartimentul de Audit Public Intern

Nr. 315 /15.09.2010

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2009, se va efectua misiunea de audit intern privind Compartimentul Tehnologia informaţiei şi E- Comunicare, în perioada 20.09.2010 – 30.11.2010.

Scopul misiunii de audit este: Asigurarea managementului că activitatea IT este în conformitate cu cadrul legistrative şi normative aplicabil, iar obiectivele acestiua sunt:

1. Organizarea şi funcţionarea Compartimentului tehnologia informaţiei şi e- comunicare.

2. Securitatea sistemului IT

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului privind activitatea compartimentului tehnologia informaţiei şi e- comunicare.

Auditor,

Olariu Adrian

Procedura P02: Iniţierea auditului

Primăria Municipiului Fălticeni

Compartimentulde Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Olariu Adrian

Misiunea de audit:

Data: 15.09.2010

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată DA NU

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? - X

Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? - X

Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? - X

Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? - X

Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? - X

Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? - X

Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel guvernamental? - X

Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? - X

Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? - X

Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? - X

Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau organizaţIonală care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă? X -

Auditor intern,

Olariu Adrian